業務フロー整理表

1. 1. 業務名・対象範囲・現状/変更案・版
2. 2. 開始と完了（開始条件・完了条件・対象外）
3. 3. 手順ごとの担当（手順ID・役割・前後の手順）
4. 4. 入力と出力（帳票/データ・取得元・受渡し先・タイミング）
5. 5. 判断と承認（判断内容・必要情報・権限・根拠）
6. 6. 例外と手戻り（発生条件・対応先・再開条件）
7. 7. 困りごとと変更案（根拠・影響範囲・未確認事項）
8. 8. 関係者の確認（担当・確認日・合意事項・残件）

項目を埋めて使うテキストのひな形です。Excelの表や計算式は含みません。条件・基準・根拠・確認者は案件に合わせて記入してください。未入力は未確認のままです。業務の流れを文字で整理する様式です。フロー図の作図や、システム上のワークフロー実行・承認処理は行いません。手順IDを使って前後関係と例外の戻り先を記録できます。